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2023年预算公开


作者:

2023年度内蒙古科技大学

包头医学院第二附属医院(部门)预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间: 2023   01    20

公开时间: 2023  02    02 

 

 

 

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

  • 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

 

  • 主要职能职责
  • 主要职能

根据包头市机构编制委员会《关于内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院“五定”方案的批复》(包机编发〔200818号),设立内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院,为内蒙古科技大学包头医学院所属事业单位。

  • 主要职责

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院创建于1951年,原为华建职工医院,在六十余年建设发展中,经历几次改革,于2005年整建制回归包头医学院管理,目前为一所集医疗、教学、科研、康复、急救、预防、保健于一体的三级综合医院。

主要职责有:

  1. 医疗服务
  1. 提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。在高质量综合性医疗服务的基础上,提供高水平的专科服务。
  2. 承担危急重症和疑难病诊治任务,开展双向转诊。
  3. 按国家有关规定,参加本地急诊医疗网,在卫生行政部门领导下,配合急救中心迅速做出应急反应,承担灾害事故的紧急救援任务,并能接受成批伤病员进行院内急救。
  1. 教学科研
  1. 承担包头医学院临床教学实习,培养高级临床医学人才。并承担医院技术骨干的临床专业进修任务。
  2. 承担国家、省(自治区、直辖市)科研课题。
  1. 业务指导

履行对下级医疗机构的技术指导是医院作为医联体成员的职责和义务,建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门的卫生或支农工作。

  1. 预防保健
  1. 开展健康教育。
  2. 承担当地卫生行政部门交办的预防保健,主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。
  3. 参与城市初级卫生保健工作和应急保障工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党委办公室、院长办公室、人力资源部、计划财务部等29个行政部室,消化科、心内科、神经内科、普外科等36个临床科室以及医学影像科、超声科、病理科等10个医技科室。本部门下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院

差额拨款事业单位

 

 

三、2023年部门主要工作任务及目标

2023年是我们党和国家历史上具有重要意义的一年,庆祝党的二十大胜利召开,2023年意义重大、责任重大。我院科学规划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格执行党委领导下的院长负责制,全面推进公立医院改革任务,建立完善现代医院管理制度,加大学科创建力度、持续改进质量安全,优化医疗服务供给侧,努力实现医院高质量发展,全面推进医院治理体系和管理能力现代化。2023年我院将站在更高的起点,用更高标准抓好各项工作。

  • 统收入、争资金、综合财力稳中有升
  1. 加强收入预算管理。面对新冠肺炎疫情和宏观经济下叠加影响,我院将坚持把抓收入、增总量作为财务工作的中心任务,顶住疫情压力下对医疗卫生机构的冲击,内挖潜力、外争助力。
  2. 做好资金统筹调配,加快盘活存量资金。
  3. 争取财政部门资金支持,把握机遇,积极迎接挑战,有效缓解财政收支平衡压力,夯实基础。
  • 提升管理内涵,提高运营效能
  1. 实施医院管理提升行动,提高医院运营管理水平,建立健全管理体系,规范开展风险评估和内部控制评价,优化医院内部辅助性、支持性服务流程,促进资源有效分配和使用。
  2. 加强医院节能工作,开展全院节能降耗行动,降低运行成本,切实反对浪费,增强节能意识,建立完善长效机制,努力创建节能型、节约型医院。
  • 防范风险、加强管理
  1. 预算管理一体化建设取得明显成效,实现系统预算编制、预算执行、资金资产债务管理、绩效管理等业务环节,资金分配、调拨和使用全过程监管,财政资金使用规范、安全、高效。
  2. 债务风险防范及时,努力化解政府性债务,总体风险可控。
  • 节约支出,保障民生
  1. 完成财政规定的“三保”任务,确保职工工资福利足额发放、及时发放。
  2. 有力保障重点项目支出。
  • 提高教学水平、完善学科建设
  1. 积极动员、全院发力,定期深入各科室、教研室指导备查资料、实践教学环节,不断健全完善教学质量保障体系;完善修订教学管理制度等。
  2. 科研能力稳步提升,重点学科带头,多学科齐头并进,进一步提升科研能力及业务水平。
  3. 学科联合诊疗,重点学科带动各科室全面发展,逐步形成中西医联合诊疗新模式。

第二部分2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2023年度收入、支出预算总计10178.83万元,与上年相比收、支预算总计各增加1690.80万元,增长19.92%其中:

(一)收入预算总计10178.83万元。包括:

1.本年收入合计8895.32万元。

1)一般公共预算拨款收入5903.23万元,与上年相比增加906.49万元,增长18.14%。主要原因是在编人员工资性支出调标;五险二金调标;退休人员工资变更为财政统发;绩效奖金增加;故财政资金承担比重加大

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)     0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入2992.09万元,与上年相比增加2992.09万元,增长100%。主要原因是2022年将单位资金收入计入事业单位经营收入中,但资金性质均为单位资金,2023年事业收入与上年事业单位经营收入相比增加420.17万元,增长16.34%主要原因是主要原因是在编人员工资性支出调标;五险二金调标;退休人员工资变更为财政统发;绩效奖金增加;故单位承担部分比重加大。

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比减少2992.09万元,减少100%。主要原因是2022年将单位资金收入计入事业单位经营收入中,但资金性质均为单位资金,2023年事业收入与上年事业单位经营收入相比增加420.17万元,增长16.34%主要原因是主要原因是在编人员工资性支出调标;五险二金调标;退休人员工资变更为财政统发;绩效奖金增加;故单位承担部分比重加大

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0     万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余为1283.51万元。与上年相比增加364.14   万元,增长(减少)39.61%。主要原因是结转上年财政资金中疫情防控补助资金1188万元,奖励性绩效80万元,新冠肺炎一线医务人员临时性工作补助15.51万元等经费,共计1283.51万元

(二)支出预算总计10178.83万元。包括:

1.本年支出合计10178.83万元。

1社会保障和就业(类)支出1499.43万元。与上年相比增加386.40万元,增长34.72%。主要原因是保险基数重新核定。

2卫生健康(类)支出8077.86万元。与上年相比增加1248.34万元,增长18.28%。主要原因是上年结转资金

3住房保障(类)支出601.54万元。与上年相比增加111.06万元,增长22.64%。主要原因是住房公积金调标。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是2023年无年终结转结余支出

二、收入预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2023年收入预算合计10178.83万元,包括本年收入8895.32万元,上年结转结余1283.51万元。其中:

本年一般公共预算收入5903.23万元,占58%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入2992.09万元,占29.40%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入1283.51万元,占12.60%     

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%

上年结转结余的单位资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2023年支出预算合计10178.83万元,其中:

基本支出8895.32万元,占87.39%

项目支出1283.51万元,占12.61%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2023年度财政拨款收、支总预算7186.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1270.63万元,增长21.48%。主要原因是

  1. 财政拨款收入增长原因:
  1. 一般公共预算拨款收入5903.23万元,与上年相比增加906.49万元,增加18.14%,主要原因在编人员工资性支出调标;五险二金调标;退休人员工资变更为财政统发;绩效奖金增加
  2. 上年结转结余为1283.51万元,与上年相比增加364.14万元,增长39.61%,主要原因是结转上年财政资金中疫情防控补助资金1188万元,奖励性绩效80万元,新冠肺炎一线医务人员临时性工作补助15.51万元等经费。
  1. 财政拨款支出增长原因:
  1. 社会保障和就业支出1091.94万元,主要用于职工养老、医疗、失业及工商保险等,与上年相比增加322.25万元,增长41.87%。主要原因是保险基数重新核定
  2. 卫生健康支出5703.80万元,主要用于在编人员工资支出及医疗服务与保障能力提升,与上年相比增加931.19万元,增长19.51%。主要原因是人员工资性支出调标;退休人员工资统发;增加绩效奖金;上年结转资金及疫情期间购买设备等支出。
  3. 住房保障支出391万元,主要用于职工缴纳住房公积金,与上年相比72.19万元,增长22.64%。主要原因是住房公积金调标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算7186.74万元,与上年相比增加1270.63万元,21.48 %。主要原因是人员经费支出调标;上年结转资金等

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算335.17万元,与上年相比增加203.10万元,增长153.78%。变动原因:2023年新增退休人员7人,退休人员工资由财政统发

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算504.51万元,与上年相比增加79.43万元,增长18.69%。变动原因:养老保险调标。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算252.26万元,与上年相比增加39.72万元,增长18.69%。变动原因:职业年金调标。

(二)卫生健康支出(类)

1公立医院(款)综合医院(项)。年初预算4294.71万元,与上年相比增加271.8万元,增长6.75%。变动原因:人员工资调标

2.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算1203.51万元,与上年相比增加1203.51万元,增长100%。变动原因新增专项经费。

3.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算205.58万元,与上年相比增加31.79万元,增长18.29%。变动原因:医疗保险调标。

(三)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算391万元,与上年相比增加72.19万元,增长22.64%。变动原因:住房公积金调标

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5903.23万元,其中:

(一)人员经费5891.90万元。主要包括:基本工资1642.04万元、津贴补贴319.91万元、奖金783.39万元、绩效工资1271.58万元机关事业单位基本养老保险缴费504.51万元、职业年金缴费252.26万元、职工基本医疗保险缴费205.58万元、其他社会保障缴费44.56万元、住房公积金391万元工会经费63.06万元、福利费78.83万元、对个人和家庭的补助335.17万元

(二)公用经费11.33万元。主要包括:其他商品和服务支出11.33万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2023年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出0万元,占三公经费的0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0% 其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年无因公出国(境)预算支出

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年无公务用车购置预算支出

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因本年无公务用车运行维护预算支出

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0    万元,主要原因本年无公务接待费预算支出

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本年无政府性基金支出预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

2023年部门预算安排项目3个,项目预算总金额1283.51万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余1283.51万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.33万元,主要包括以下支出:其他11.33万元与上年相比减少125.09万元,减少91.69%。主要原因是:2023年公用经费统计口径变化,项目类别只包括21公用经费,工会经费及福利费计入人员经费,不包含在公用经费中

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”等采购大类,编制政府采购预算明细0项,采购金额来源为本部门不涉及。

 

    十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备8台(套),单价100万元(含)以上的专用设备93台(套)。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占本年预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占本年项目预算的100%

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:路璐               联系电话:0472-3169521


相关下载

2023年度内蒙古科技大学 包头医学院第二附属医院(部门)预算公开

承诺书

公开表1-收支总表

公开表2-收入总表

公开表3-支出总表

公开表4-财拨总表

公开表5-一般公共预算支出表

公开表6-一般公共预算基本支出表

公开表7-三公经费

公开表8-政府性基金

公开表9-国有资本经营预算

公开表10-项目支出表

公开表11-项目绩效目标表

公开表12-政府采购预算表