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2024年度内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门预算公开


作者:

  2024年度内蒙古科技大学

  包头医学院第二附属医院部门预算公开

  批复时间:2024 年 02 月 09 日

  公开时间:2024 年 02 月 26 日

 

 目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、部门机构设置及预算部门构成情况

  三、2024年度部门主要工作任务及目标

  第二部分2024年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  十、项目支出预算情况说明

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  十二、政府采购支出预算情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、项目绩效目标情况说明

 第三部分 名词解释

 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 第五部分 2024年度部门预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、项目支出表

  十一、项目绩效目标表

  十二、政府采购预算表

 

 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能职责

  (一)主要职能

  根据包头市机构编制委员会《关于内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院“五定”方案的批复》(包机编发【2018】18号),设立内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院,为内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院所属事业单位。

  (二)主要职责

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院创建于1951年,原为华建职工医院,在六十余年建设发展中,经历几次改革,于2005年整建制回归包头医学院管理,目前为一所集医疗、教学、科研、康复、急救、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。

  主要职责有:

  1. 医疗服务

  (1)提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。在高质量综合性医疗服务的基础上,提供高水平的专科服务。

  (2)承担危急重症和疑难病诊治任务,开展双向转诊。

  (3)按国家有关规定,参加本地急诊医疗网,在卫生行政单位领导下,配合急救中心迅速做出应急反应,承担灾害事故的紧急救援任务,并能接受成批伤病员进行院内急救。

  2. 教学科研

  (1)承担包头医学院临床教学实习,培养高级临床医学人才。并承担医院技术骨干的临床专业进修任务。

  (2)承担国家、省(自治区、直辖市)科研课题。

  3. 业务指导

  履行对下级医疗机构的技术指导是医院作为医联体成员的职责和义务,建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政单位的卫生或支农工作。

  4. 预防保健

  (1)开展健康教育。

  (2)承担当地卫生行政单位交办的预防保健,主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

  (3)参与城市初级卫生保健工作和应急保障工作。

  二、部门机构设置及预算部门构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党委办公室、院长办公室、人力资源部、计划财务部等。本部门无下属单位。

  2.从预算部门构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算部门共计1家,具体包括:内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院。

  部门情况表

  序号部门名称部门性质

  1内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院差额拨款的事业单位

  三、2024年部门主要工作任务及目标

  2024年是全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们要把保障人民健康放在优先发展的战略位置,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,把握机遇、乘势而上,以满格状态、顶格标准做好以下几项工作:

  (一)全覆盖精细化管理,健全管理体系和运行机制

  1.提升运营管理效能。将国家公立医院绩效考核指标融入医院运营管理各环节,多措并举加强内涵建设、提质增效,力争国考成绩提升至B++;强化全面预算管理,提高资金使用效益,逐步降低资产负债率;推进OES系统成本核算工作,实现项目与病种成本完全计算;完善医院内部薪酬分配办法,年内启用绩效奖金改革方案;建立健全科学有效的内部制约机制,将内部控制融入制度建设和业务流程,防范内部运营风险;提高对外委托项目服务水平,制定考核细则定期进行服务评价。

  2.建立DIP管理长效机制。深度分析病种分值付费内在规律,推进DIP系统病种分析工作落地;形成医保物价、绩效考核、数据统计等协同机制,充分发挥职能部门管理合力;继续扩大临床路径病种数量,实现临床路径入组率85%,完成率90%,经临床路径管理占出院患者百分比达到70%。

  (二)全力优化学科布局,擦亮优势特色品牌学科

  1.持续发力学科评审。以创“三甲”的劲头推动学科评审,力争取得最好成绩;支持新一轮内蒙古自治区医疗卫生学科实验室评审;争创自治区级领先学科、自治区级重点学科、自治区级重点培育学科。

  2.全面加速高峰学科建设。消化内科高标准推进国家临床重点专科建设项目验收和国家中西医协同“旗舰”科室建设,继续打造消化微创外科、消化内科、心内科等学科的亚专业,形成学科群优势;针灸推拿科努力建设成为国家中医药管理局临床重点建设专科,成立包头市针灸学科质控中心;急诊医学科加强和完善五大中心建设,建成PCI救治基地;加强内蒙古自治区消化疾病防治工程研究中心及内蒙古自治区疾病相关生物标志物重点实验室建设;推进医学实验室ISO15189认证,完善实验室质量管理。

  (三)全方位加强医疗质量,提升诊疗技术服务水平

  1.加强基础质量安全管理。进一步健全院、科两级医疗质量安全管理体系,细化完善并严格落实18项核心制度;降低手术并发症、麻醉并发症、围手术期死亡等负性事件发生率,重点关注非计划重返手术室再手术率、住院患者手术后获得性指标发生率,及时发现和消除手术质量安全隐患,严格落实四级手术术前多学科讨论制度。

  2.强化关键环节和行为管理。实现CMI值0.99,DRGs615组,药占比20%、基药占比35%、抗菌药物使用强度保持40DDD以下。提高重症患者救治能力,继续实行多学科联合查房,尤其对四级手术患者和疑难危重患者进行重点查房;依托电子病历、临床路径、DRGs强化医疗质量管理,进一步加强病案首页及病案质量的全程监控;加强终末病历质控工作,重点关注诊断和手术操作内涵;推行责任制整体护理工作模式,根据护理工作量及技术难度等配置动态调整护理人员。

  (四)全周期构建人才培养体系,力争科研教学业绩再突破

  1.强化人才培养和引育工作。着力加强部分薄弱学科、重点学科和新建学科人才队伍建设,重点培养ICU、麻醉、肿瘤、血液透析、老年病等专科护理人员10-20名,编码员1-2名;制定《医院编外人员纳入编制数/控制数管理招聘方案》,推进控制数总量管理,不断优化人员结构;加大对领先重点学科、紧缺急需型人才引育力度,全年计划引进博士研究生2人、硕士研究生33人、高级专技人才4人,鼓励在职职工考取博士研究生、硕士研究生;完成“三定”方案设置工作,开启新一轮岗位聘用工作。

  2.大力提升教育教学成绩。提前谋划住培基地申报工作,进一步完善教学设施设备、强化带教师资培训、注重教学过程管理,努力达到规范要求;全面深入开展自评工作,做好新一轮教育教学审核评估;将临床专业本科教育从入学到就业形成全链条闭环式管理,保质保量完成教学任务;以提高学生考研率、就业率和执业医师通过率为抓手,深入开展课堂教学改革、加强专业课程体系建设,全方位培育党和社会需要的人才;发挥名师引领作用,加大高层次人才授课力度;组织青年教师参加教学技能大赛、教学沙龙,打造德才兼备的高水平教师队伍。

  (五)全面加强党的领导,促进党建与业务深度融合

  1.全面促进党建与业务融合,推动高质量发展。

  全面贯彻落实上级决策部署,坚持和完善党委领导下的院长负责制,认真贯彻民主集中制原则;以党的政治建设为统领,贯彻落实“两个责任”,把制度建设贯穿其中,引领业务高质量发展。

  2.加强党风廉政建设,营造风清气正的医院氛围。落实全面从严治党要求,推进党风廉政建设向纵深发展,围绕中心工作,将党风廉政建设和医药领域腐败问题集中整治工作与医院管理紧密结合;严格执行党风廉政建设责任制,持之以恒落实中央八项规定精神及实施细则。建立健全党风廉政相关制度,加强党风廉政教育,营造廉洁氛围。

  (六)全领域加强文化建设,引领医院行深致远

  1.壮大医院文化建设和抓好意识形态。充分利用院史长廊、党建宣传片、院志等载体,把党员、干部焕发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力;大力弘扬正能量,讴歌新时代典型人物典型事迹,形成尊医重卫的舆论氛围;落实意识形态工作责任制,管好医院各类思想文化阵地。

  2.不断提升医院品牌知名度和区域影响力。加强与社会媒体合作,紧盯群众“急难愁盼”问题,多渠道广泛宣传先进医疗技术、名医专家医讯、优质医疗服务等;及时推送医疗科普类文章,增加患者粘性;持续更新完善医院官网内容。

 

  第二部分2024年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2024年度收入、支出预算总计51359.73万元,与上年相比收、支预算总计各增加41180.90万元,增长404.57%。其中:

  (一)收入预算总计51359.73万元。包括:

  1.本年收入合计50328.91万元。

  (1)一般公共预算拨款收入6306.21万元,与上年相比增加402.98万元,增长6.83%。主要原因是退休人员人数增加,在职人员人数增加,故财政资金增加。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

  (5)事业收入44022.70万元,与上年相比增加41030.61万元,增长1371.30%。主要原因是本年新增单位资金预算部分40964.22万元,故金额增加较大。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

  (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

  (9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。

  2.上年结转结余为1030.82万元。与上年相比减少252.69万元,减少19.68%。主要原因是结转结余资金陆续支出,故本年结转结余少。

  (二)支出预算总计51359.73万元。包括:

  1.本年支出合计51359.73万元。

  (1)科学技术支出(类)支出104.76万元。与上年相比增加104.76万元,增长100%。主要原因是上年结转结余财政资金。

  (2)社会保障和就业(类)支出1656.79万元。与上年相比增加157.36万元,增长10.49%。主要原因是在职人员人数增加,保险数额增加。

  (3)卫生健康(类)支出48915.98万元。与上年相比增加40838.12万元,增长505.55%。主要原因是本年新增部门资金预算。

  (4)住房保障(类)支出633.92万元。与上年相比增加32.38万元,增长5.38%。主要原因是在职人员人数增加。

  (5)其他支出(类)支出48.28万元。与上年相比增加48.28万元,增长100%,主要原因是上年结转结余财政资金。

  2.年终结转结余为0万元,主要原因是2024年终无结转结余支出。

  二、收入预算情况说明

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2024年收入预算合计51359.73万元,包括本年收入50328.91万元,上年结转结余1030.82万元。其中:

  本年一般公共预算收入6306.21万元,占12.28%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年事业收入44022.70万元,占85.72%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入0万元,占0%;

  上年结转结余的一般公共预算收入982.54万元,占1.91%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入48.28万元,占0.09%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0 %;

  三、支出预算情况说明

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2024年支出预算合计51359.73万元,其中:

  基本支出9364.69万元,占18.23%;

  项目支出41995.04万元,占81.77%;

  事业单位经营支出0万元,占0%;

  上缴上级支出0万元,占0%;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2024年度财政拨款收、支总预算7337.03万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加150.29万元,增加2.09%。主要原因是:

  1. 财政拨款收入增长原因:

  (1) 一般公共预算拨款收入6306.21万元,与上年相比增加402.98万元,增加6.83%,主要原因是退休人员人数增加,在职人员人数增加,故财政资金增加。

  (2) 上年结转一般公共预算拨款982.54万元,与上年相比减少300.97万元,主要原因是结转结余陆续支出。

  (3) 上年结转政府性基金预算拨款48.28万元,与上年相比增加48.28万元,主要原因是结转结余陆续支出。

  2. 财政拨款支出增长原因:

  (1) 科学技术支出104.76万元,主要是专项资金项目支出,与上年相比增加104.76万元,增长100%,主要原因是财政结转结余资金支出;

  (2) 社会保障和就业支出1227.14万元,主要用于职工养老、医疗、失业及工商保险等,与上年相比增加135.20万元,增长12.38%主要原因是在职人数增加;

  (3) 卫生健康支出5544.81万元,主要用于在编人员工资支出及医疗服务与保障能力提升,与上年相比减少158.99万元,减少2.78%。主要原因是本年上年结转结余资金减少;

  (4) 住房保障支出412.05万元,主要用于职工缴纳住房公积金,与上年相比增加21.05万元,增长5.38%。主要原因是在职人数增加;

  (5) 其他支出48.28万元,主要用于专项资金项目支出,与上年相比增加48.28万元,增加100%,主要原因是上年结转结余资金。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算7288.76万元,与上年相比增加102.02万元,增加1.42%。主要原因是上年结转结余资金减少。

  (一)科学技术支出(类)

  1.应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算6.71万元,与上年相比增加6.71万元,增长100%。变动原因:上年结转结余资金专项资金项目。

  2.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算98.06万元,与上年相比增加98.06万元,增长100%。变动原因:上年结转结余专项资金项目。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算429.22万元,与上年相比增加94.05万元,增长28.06%。变动原因:2024年新增退休人员4人,退休人员工资由财政统发。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算531.95万元,与上年相比增加27.44万元,增长5.44%。变动原因:在职人员人数增加。

  3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算265.97万元,与上年相比增加13.71万元,增长5.43%。变动原因:在职人数增加。

  (三)卫生健康支出(类)

  1.公立医院(款)综合医院(项)。年初预算4385.27万元,与上年相比增加90.56万元,增长2.11%。变动原因:在职人数增加。

  2.公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算620.57万元,与上年相比增加620.57万元,增长100%,变动原因:2024年新增医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金及上年结转结余专项资金。

  3.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算75.94万元,与上年相比增加75.94万元,增长100%,变动原因:上年结转结余专项资金项目。

  4.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算0.19万元,与上年相比减少1203.32万元,减少98.98%,变动原因:上年结转结余专项资金项目支出。

  5.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算216.75万元,与上年相比增加11.17万元,增长5.43%。变动原因:在职人数增加。

  6.中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算246.08万元,与上年相比增加246.08万元,增加100%。变动原因:2024年新增项目及上年结转结余专项资金项目。

  (三)住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算412.05万元,与上年相比增加21.05万元,增长5.38%。变动原因:在职人数增加。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6241.21万元,其中:

  (一)人员经费6229.96万元。主要包括:基本工资1668.16万元、津贴补贴433.94万元、奖金773.18万元、绩效工资1304.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费531.95万元、职业年金缴费265.97万元、职工基本医疗保险缴费216.75万元、其他社会保障缴费44.35万元、住房公积金412.05万元、工会经费66.49万元、福利费83.12万元、离休费45.61万元、退休费372.13万元、生活补助11.48万元。

  (二)公用经费11.25万元。主要包括:其他商品和服务支出11.25万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%; 其中:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本部门无因公出国(境)费预算支出。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本部门无公务用车购置及运行维护费预算支出。

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本部门无公务用车运行维护费预算支出。

  3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本部门无公务接待费预算支出。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2024年政府性基金支出预算支出48.28元。与上年相比增加48.28万元,增长100%。主要原因是上年结转结余专项资金项目。

  其中:

  1.其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出48.28万元,主要是用于运动康复中心设备购置及基础设施改造。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

  十、项目支出预算情况说明

  2024年部门预算安排项目16个,项目预算总金额41995.04万元。其中,财政本年拨款金额65万元,财政拨款结转结余1030.82万元,财政专户管理资金0万元,单位资金40899.22万元。

  (一)非在编人员经费

  1.项目概述

  本项目主要用于本部门支付非在编人员经费。

  2.立项依据

  根据人事部门安排的本年人员经费测算。

  3.实施主体

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院

  4.实施方案

  严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。

  5.实施周期

  自2024年1月1日至2024年12月31日。

  6.年度预算安排

  2024年该项目预算5822.19万元。

  (二)公立医院在建工程

  1.项目概述

  本项目主要用于本部门支付建设款及保证金等。

  2.立项依据

  根据基建部门合同进度及上报数据安排预算。

  3.实施主体

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院

  4.实施方案

  根据合同支付进度款,支付保证金等,对已完成竣工的项目尽快完成项目决算。

  5.实施周期

  自2024年1月1日起

  6.年度预算安排

  2024年该项目预算577.03万元

  (三)中医(蒙医)能力建设和学术继承补助资金

  1.项目概述

  本项目主要用于中医(蒙医)发展的补助。

  2.立项依据

  为了促进中医(蒙医)的有序健康发展,扶持重点学科的建设,提供良好的医疗、科研环境等需求及正常业务的开展。

  3.实施主体

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院

  4.实施方案

  根据财政批复制定本年业务预算,主要用于支付中医(蒙医)各项支出。

  5.实施周期

  自2024年1月1日至2024年12月31日。

  6.年度预算安排

  2024年该项目预算2万元

  (四)运营管理类

  1.项目概述

  本项目主要用于本部门日常支出。

  2.立项依据

  根据上年度本部门日常支出及临床医技各业务科室上报数据核定本年度年初预算。

  3.实施主体

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院

  4.实施方案

  主要用于安排本部门日常支出。

  5.实施周期

  自2024年1月1日至2024年12月31日。

  6.年度预算安排

  2024年该项目预算29000万元。

  (五)绩效奖金(其他资金)

  1.项目概述

  本项目主要用于本部门支付人员奖金。

  2.立项依据

  根据运管部门测算数据测算。

  3.实施主体

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院

  4.实施方案

  严格执行相关政策,保障在职人员奖金及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。

  5.实施周期

  自2024年1月1日至2024年12月31日。

  6.年度预算安排

  2024年该项目预算5500万元

  (六)医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金

  1.项目概述

  本项目主要用于万名医师下乡补助款。

  2.立项依据

  由于医务人员不定期对基层医疗机构及患者进行下乡义务救治,需要财政资金予以弥补,包财社【2023】733号。

  3.实施主体

  内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院

  4.实施方案

  根据财政批复制定本年预算业务,主要用于下乡人员补助支出。

  5.实施周期

  自2024年1月1日至2024年12月31日。

  6.年度预算安排

  2024年该项目预算63万元。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.25万元,主要包括以下支出:其他商品和服务支出11.25万元。与上年相比减少0.08万元,减少0.71%。主要原因是:离休人员人数减少1人。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备9台(套),单价100万元(含)以上的专用设备93台(套)。

  十四、项目绩效目标情况说明

  2024年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算40964.22万元,占本年项目预算的100%。

 

第三部分 名词解释

  一、财政拨款:部门从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本部门预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:路璐    联系电话:0472-3169521

 


相关下载

包医二附院2024年度预算公开报告(部门)

公开表1-收支总表

公开表2-收入总表

公开表3-支出总表

公开表4-财政拨款收支总表

公开表5-一般公共预算支出表

公开表6-一般公共预算基本支出表

公开表7-一般公共预算“三公”经费支出表

公开表8-政府性基金预算支出表

公开表9-国有资本经营预算支出表

公开表10-项目支出表

公开表11-项目绩效目标表

公开表12-政府采购预算表